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    2019年度中共上杭县委党史研究室部门预算说明
    发表日期:2019-01-21 05:10 【字体大小:

    2019年部门预算经20181227日上杭县第十七届人民代表大会第三次次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

    一、 部门主要职责

    根据《关于印发中共上杭县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(杭编〔200818号),我单位的主要职责是:

    (一)传达、贯彻中央和省、市委以及县委有关党史工作的指示、部署,制订党史工作规划,指导和协调全县党史工作。

    (二)完成上级部门及县委交给的征集、研究、编写中共上杭地方史任务,编辑、撰写党史著作,出版党史刊物,指导编辑、撰写各乡镇、部门党史、发展史。

    (三)为县委解决地方党组织和重要党史人物的有关历史遗留问题提供咨询和意见。

     (四)完成上级部门和县委交给的重要领导人传记以及重要党史课题的征集、研究、编纂任务,并向省、市有关部门提供重要史料。

    (五)组织开展党史、革命史的宣传教育和纪念活动,对本县党史、革命史纪念馆(室)的建设提供指导和协助。

    (六)承担县委授权或有关部门委托的涉及上杭地方党史和重要人物题材的出版物与影视作品的审查任务。

    (七)组织、协调全县党史有关课题研究成果的评审,组织党史学术讨论和经验交流。

    (八)完成县委交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,中共上杭县委党史研究室部门包括2个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    中共上杭县委党史研究室

    财政核拨

    5

    4

    上杭红色文化研究会

    财政核拨

    2

    2

    三、部门主要工作任务

    2019年,县委党史研究室主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,进一步贯彻落实中央、省委、市委和县委《关于新形势下进一步加强和改进党史工作的(实施)意见》,大力弘扬古田会议精神和才溪乡调查精神,坚持把以史为鉴、资政育人作为根本任务,扎实推进各项工作,更好地发挥党史工作服务县委县政府工作大局的重要作用。重点抓好以下工作:

    (一)继续做好古田会议、新古田会议和毛泽东才溪乡调查精神的研究与宣传。

    (二)出版《中国共产党上杭历史(1949--1978)》(第二卷)。 

       (三)继续深化党史征集研究,谋划中国共产党成立100周年纪念活动,收集上杭(1921-2021)重大党史事件,编辑纪念画册。

    (四)做好古田会议召开90周年、中共闽西“一大”召开90周年纪念活动。

    (五)指导、把关有关乡镇红色场馆展陈工作。

    (六)邀请省市党史专家学者来杭授课,举办67期红色文化讲坛。

      (七)进一步强化办刊意识,注重特色,编印《上杭党史通讯》2期、《上杭红色文化》2期。

      (八)继续做好杭籍开国将军故居维修及将军故居生平事迹布展工作。

       (九)继续做好《上杭红色文化网》和《“海西红色在线”网站——中共上杭历史网》党史宣传工作。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 中共上杭县委党史研究室部门收入预算为102.83万元,比上年增加7.86万元,主要原因是本年新增人员一名。其中:一般公共预算拨款102.83万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算102.83万元,比上年增加7.86万元,其中:人员支出53.74万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出49.09万元,项目支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出102.83万元,比上年增加7.86万元,主要原因是本年新增人员一名,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    2013101“行政运行”科目列支102.83万元。主要用于人员经费支出、商品和服务支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出102.83万元,其中:

    (一)人员经费53.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费49.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
    2019年预算安排0万元,与2018年年初预算持平。

    (二)公务接待费
      2019年预算安排1万元。主要用于各项公务接待等方面的接待活动。与2018年年初预算持平。

    (三)公务用车购置及运行费

    2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与2018年年初预算持平。。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出49.09万元,比2018年增加0.3万元,主要原因是新增人员工会费用及公车补贴。

    (二)政府采购情况

    2019部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2018年底,本部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车×0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2019部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附表:3-1  2019年度收支预算总表

          3-2  2019年度收入预算总表

          3-3  2019年度支出预算总表

    3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

    3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-10  2019年度部门业务费绩效目标表

    3-11  2019年度专项资金绩效目标表

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